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    • 云南自考網> 試題題庫列表頁> 下列職務中，不屬于不相容職務的是（）

    第八章 練習題

    卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    下列職務中，不屬于不相容職務的是（）

    • A、執行某項業務與記錄該項業務
    • B、記錄總賬與記錄明細賬、日記賬
    • C、授權某項業務與審核該項業務
    • D、執行某項業務與審核該項業務
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    以下與付款業務相關的內部控制相違背的是（）

    • A、建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規定
    • B、定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項
    • C、已到期的應付款項由主管會計辦理結算與支付
    • D、財會部門在辦理付款業務時，對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行了嚴格審核

    固定資產一般應建立哪些內部控制制度？

    下列不能發現應付賬款被低估的審計程序是（）

    • A、結合存貨監盤，檢查被審計單位在資產負債表日是否存在有材料入庫憑證但未收到購貨發票的經濟業務
    • B、檢查資產負債表日后收到的購貨發票，關注購貨發票的日期，確認其入賬時間是否正確
    • C、檢查資產負債表日后應付賬款明細賬貸方發生額的應付憑證，確認其入賬時間是否正確
    • D、從應付賬款明細賬上抽取交易，與相關原始憑證核對，檢查每筆業務的入賬金額是否正確

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